1 目的

對公司可能具有重大環境影響的運行關鍵特性進行監測，為公司環境績效的持續改進提供依據。

2 適用范圍

適用于本公司環境績效、運行控制、目標、指標、環境管理方案實現程度、法律法規的遵循情況以及重要環境因素運行控制的監視與測量。

3 術語

績效：基于質量/環境方針和目標指標、管理體系和組織的質量/環境控制有關的可測量的結果。

4．職責

4.1 管理者代表負責質量/環境管理體系運行情況、法律、法規及其他要求遵循情況的監督檢查。

4.2 行政部負責對目標、指標及管理方案完成情況的監控與測量，負責對重要環境因素進行日常的檢查與控制，負責與公司外部的監測單位聯系，委托其進行環境監測工作。

4.3 各相關部門負責對涉及本部門體系運行情況的監視和測量，并配合行政部對重要環境因素控制情況進行檢查。

5  工作程序

5.1 監測內容

公司環境績效監視和測量主要包括：環境目標、指標實施情況、污染物排放控制、重要環境因素運行過程控制情況、法律法規和其他要求遵守情況。

5.2 監測實施

5.2.1 重要環境因素運行控制監測

行政部組織相關部門對重要環境因素運行控制情況每月進行檢查，并將檢查的結果記錄在“重要環境因素日常監控檢查表”中，經管理者代表審批后作為部門考核的依據。

5.2.2 環境目標、指標實施情況監測

行政部根據公司《目標指標和管理方案控制程序》規定對目標、指標完成情況進行檢查，形成“目標、指標完成情況統計表”，經管理者代表審批后作為部門考核的依據。

5.2.3 環境管理方案實施情況監測

行政部負責對公司環境管理方案實施進度與效果進行檢查，按照《目標、指標和管理方案控制程序》規定將檢查情況記錄在相應的環境管理方案中。

5.2.4 污染物排放委外監測

行政部根據國家污染物排放控制標準的要求，每年對公司的廢氣、噪聲等污染物排放委托環保部門/有資質的監測機構進行監測，提供相關的監測報告。

5.2.5 廢水排放自行監測

工程部每月逢5、10日進行一次對辦公室廢水循環排放PH值的檢測并將結果記錄在“PH值檢查情況記錄表”中。

5.2.6 法律法規和其他要求遵循情況的評價

按照公司《法律法規及其他要求識別和評價控制程序》規定，在每年管理評審進行前由管理者代表組織相關部門對法律法規和其他要求遵循情況進行自我評價，形成“合規性評價報告”。

5.3 環境績效監視和測量中發現問題，按《糾正和預防措施控制程序》規定實施。

5.4 行政部負責將年度環境績效監測情況匯總分析反映在公司“質量/環境管理體系運行情況報告”中，提交管理評審。

6   相關文件

HLD-QEP-05  《糾正和預防措施控制程序》

HLD-QEP-07 《法律法規及其他要求識別和評價控制程序》

HLD-QEP-08  《目標、指標和管理方案控制程序》

7 相關記錄和表格

保存地點        保存期

重要環境因素日常監控檢查表           行政部           3年

目標、指標完成情況統計表             行政部           3年

合規性評價報告                       行政部           3年

質量/環境管理體系運行情況報告        行政部           3年